Финансово-хозяйственная деятельность
План финансо-хозяйственной деятельности
"УТВЕРЖДЕН"
приказом (распоряжением)
муниципального бюджетного
учреждения
МОУ «СОШ №6»
«_______________________»Е.И.Ерастова
от "29" декабря 2011 г. N 212
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2012 ГОД
Форма 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
|
Полное наименование учреждения
|
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» |
|
Сокращенное наименование учреждения
|
МОУ «СОШ №6» |
|
Почтовый адрес учреждения
|
187553, город Тихвин, 1 микрорайон, дом 37, Ленинградская область |
|
Год создания учреждения |
1969г |
|
Фамилия, имя, отчество руководителя
|
Ерастова Евгения Ивановна |
|
телефон |
8(81367)55400 |
|
Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения |
Комитет по образованию администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области |
|
Основной государственный регистрационный номер учреждения |
1024701849875 |
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
4715000479 |
|
Код причины постановки на учет учреждения налоговом органе (КПП) |
471501001 |
|
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг |
80.10.2; 80.10.3; 80.21.1; 80.21.2; 55.23.1 22.12; 70.20.2; 72.21; 72.22; 72.40; 72.60;80.42 |
|
Состав наблюдательного совета (с указанием фамилий, имен и отчеств) |
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
Заполняется муниципальными автономными учреждениям
Форма 2
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
|
Предмет и цели деятельности учреждения
|
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования |
|
Перечень основных видов деятельности (функций),
|
-Начальное общее образование -Дополнительное образование детей -Основное общее образование -Среднее (полное) общее образование -Деятельность детских лагерей на время каникул |
|
Перечень иных видов деятельности, закрепленных
|
-Издание газет; -Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества; -Разработка программных средств; -Прочая деятельность по разработке -программного обеспечения и консультированию в этой области; -Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет; -Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; -Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие. |
|
Перечень услуг (работ), относящихся в |
_ |
|
Информация о наличии лицензий (лицензируемый |
лицензируемый вид деятельности: - образовательная программа начального общего образования; - образовательная программа основного общего образования; - образовательная программа среднего (полного) общего образования; - дополнительные образовательные программы: художественно-эстетической направленности, физкультурно-спортивной направленности, военно-патриотической направленности, туристско-краеведческой направленности. Серия А 217257 от 21.11.2011г. Действительна по 20.11.2012 года |
|
Информация о наличии государственной
|
АА 133402 №042-09 от 08.04.2009г Действительна по 07.04.2014 года государственный статус учреждения: тип - общеобразовательное учреждение вид – средняя общеобразовательная школа |
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого |
14463231,17
14463231,17
1278305,60
9219690,09
6435395,27
1211882,26 |
|
|
|
Форма 3
ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
(на последнюю отчетную дату)
|
Наименование показателя |
Сумма |
|
Нефинансовые активы, всего: |
23917011,33 |
|
из них: недвижимое имущество, всего: |
14463231,17 |
|
в том числе: остаточная стоимость |
1278305,60 |
|
особо ценное движимое имущество, всего: |
6435395,27 |
|
в том числе: остаточная стоимость |
1211882,26 |
|
Финансовые активы, всего: |
203985,25 |
|
из них дебиторская задолженность по доходам |
|
|
дебиторская задолженность по расходам |
203985,25 |
|
Обязательства, всего |
- |
|
из них: просроченная кредиторская задолженность |
|
Форма 4
ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ МОУ «СОШ №6» на 2012г
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной |
Всего |
|
Планируемый остаток средств на начало |
X |
|
|
Поступления, всего: |
X |
|
|
в том числе: |
X |
|
|
Субсидии на выполнение муниципального |
X |
26171600,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
Услуга N 1 по реализации начального общего образования |
|
10036250,00 |
|
Услуга N 2 по реализации основного общего образования |
|
9938850,00 |
|
Услуга N 3 по реализации среднего(полного) общего образования |
|
1814700,00 |
|
Услуга N 4 по оказанию логопедической помощи |
|
255700,00 |
|
Услуга N 5 по осуществлению классного руководства |
|
553100,00 |
|
Услуга N 6 по обеспечению питания льготной категории учащихся |
|
2117300,00 |
|
Услуга N 7 по текущему содержанию и обслуживанию |
|
1455700,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
Поступления от оказания муниципальным |
X |
|
|
в том числе: |
X |
|
|
Услуга N 1 |
X |
|
|
Услуга N 2 |
X |
|
|
Поступления от иной приносящей доход |
X |
|
|
в том числе: |
X |
|
|
Поступления от реализации ценных бумаг |
X |
|
|
Планируемый остаток средств на конец |
X |
|
|
Выплаты, всего: |
900 |
26171600,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по |
210 |
22218600,00 |
|
из них: |
|
|
|
Заработная плата |
211 |
17016076,00 |
|
Прочие выплаты |
212 |
63700,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
5138824,00 |
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
3533900,00 |
|
из них: |
|
|
|
Услуги связи |
221 |
60600,00 |
|
Транспортные услуги |
222 |
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
963400,00 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
276200,00 |
|
Прочие работы, услуги |
226 |
2233700,00 |
|
Безвозмездные перечисления организациям, |
240 |
|
|
из них: |
|
|
|
Безвозмездные перечисления |
241 |
|
|
Социальное обеспечение, всего |
260 |
|
|
из них: |
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые |
263 |
|
|
Прочие расходы |
290 |
3920,00 |
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
415180,00 |
|
из них: |
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
250000,00 |
|
Увеличение стоимости нематериальных |
320 |
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных |
330 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
165180,00 |
|
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|
|
из них: |
|
|
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме |
520 |
|
|
Увеличение стоимости акций и иных форм |
530 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
Объем публичных обязательств, всего |
X |
|
Руководитель муниципального учреждения ___________ _ Е.И.Ерастова______
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя учреждения
по финансовым вопросам ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
учреждения ____________ __А.А.Фунтикова_____
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
тел. _________________
Форма 5
ПЛАН
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
НА 2012 ГОД
|
Наименование муниципальной услуги |
Услуга по реализации начального общего образования Образовательная программа начального общего образования, 100% освоение ОПНОО. |
|||||
|
Наименование показателя |
N год |
N + 1 год |
N + 2 год |
|||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
|
Количество получателей услуг (работ) |
370
27125,00
10036250,00
10036250,00 |
|
372
27125,00
10090500,00
10036250,00 |
|
383
27125,00
10388875,00
10388875,00 |
|
|
Наименование муниципальной услуги |
Услуга по реализации основного общего образования Образовательная программа основного общего образования, 100% освоение ОПООО. |
|||||
|
Наименование показателя |
N год |
N + 1 год |
N + 2 год |
|||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
|
Количество получателей услуг (работ) |
322
30866,00
9938850,00
9938850,00 |
|
348
30866,00
10741368,00
10741368,00 |
|
370
30866,00
11420420,00
11420420,00 |
|
|
Наименование муниципальной услуги |
Услуга по реализации среднего(полного)общего образования Образовательная программа среднего (полного) общего образования, 100% освоение ОПСПОО. |
|||||
|
Наименование показателя |
N год |
N + 1 год |
N + 2 год |
|||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
|
Количество получателей услуг (работ) |
52
34897,00
1814700,00
1814700,00 |
|
54
34897,00
1884438,00
1884438,00 |
|
56
34879,00
1953224,00
1953224,00 |
|
|
Наименование муниципальной услуги |
Услуга по оказанию логопедической помощи Образовательная программа начального общего образования, 100% освоение ОПНОО. |
|||||
|
Наименование показателя |
N год |
N + 1 год |
N + 2 год |
|||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
|
Количество получателей услуг (работ) |
25
10228,00
255700,00
255700,00 |
|
25
10228,00
255700,00
255700,00 |
|
25
10228,00
255700,00
255700,00
|
|
|
Наименование муниципальной услуги |
Услуга по осуществлению классного руководства Образовательная программа начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования, 100% освоение ОПНОО, ОПООО, ОПСПОО. |
|||||
|
Наименование показателя |
N год |
N + 1 год |
N + 2 год |
|||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
|
Количество получателей услуг (работ) |
744
743,41
553100,00
553100,00 |
|
778
743,41
578373,00
578373,00 |
|
813
743,41
604392,00
604392,00 |
|
|
Наименование муниципальной услуги |
Услуга по обеспечению питания льготной категории обучающихся Питание социально не защищенных детей, обеспечение молоком учащихся начальных классов. 100% охват. |
|||||
|
Наименование показателя |
N год |
N + 1 год |
N + 2 год |
|||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
|
Количество получателей услуг (работ) |
164 370
12790,00
2117300,00
2117300,00 |
|
170 372
12790,00
2194763,00
2194763,00 |
|
178 383
12790,00
2298046,00
2298046,00 |
|
|
Наименование муниципальной услуги |
Услуга по текущему содержанию и обслуживанию Содержание имущества для осуществления учебного процесса и безопасности жизнедеятельности учащихся. Содержание имущества в соответствии с нормами СанПина |
|||||
|
Наименование показателя |
N год |
N + 1 год |
N + 2 год |
|||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
|
Количество получателей услуг (работ) |
744
1956,59
1455700,00
1455700,00 |
|
778
1956,59
1522227,00
1522227,00 |
|
813
1956,59
1590708,00
1590708,00 |
|
Руководитель муниципального учреждения ___________________Е.И.Ерастова
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
учреждения ____________ ______А.А.Фунтикова
(подпись) (расшифровка подписи)
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка инстаграм